北京电子控股有限责任公司-凯发k8娱乐

目 录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

北京电子控股有限责任公司，前身为“北京电子信息产业（集团）有限责任公司”，系于1997年根据北京市人民政府京政函[1997]4号“关于同意北京市人民政府电子工业办公室转制为北京电子信息产业（集团）有限责任公司的批复”设立。

1999年，根据北京市人民政府京政函[1999]161号“关于同意北京电子信息产业（集团）修改章程的批复”，北京电子信息产业（集团）有限责任公司更名为北京电子控股有限责任公司。

北京电子控股有限责任公司本级承担转企前退休人员工资发放、离休人员医保补贴等职责。

（二）机构设置情况

内设机构19个，分别为党委办公室/董事会办公室/公司办公室、战略发展部、经营管理部、绩效管理部、科技创新部、特种业务部、资本运作部、财务管理部/资金管理中心、数字化推进办公室/信息中心、安全环保部、法律合规部、审计中心（监事会办公室）、调整保障中心（社保中心/老干部管理服务中心/信访维稳办公室/接诉即办工作办公室）、党建工作部/党委统战部/团委、干部人才部、党委宣传部/k8凯发的文化部、纪委/监察专员办公室内设机构、党委巡察办/党建督导室、工会办公室。

（三）人员构成情况

北京电子控股有限责任公司本级离退休人员132人，其中：离休25人，退休107人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算1298.54万元，比2021年1686.48万元减少387.94万元，下降23%。其中：本年财政拨款收入1298.54万元,比2021年1686.48万元减少387.94万元，原因是离退休人员正常减员；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元,与2021年持平。

（二）支出情况说明

2022年支出预算1298.54万元，比2021年1686.48万元减少387.94万元，下降23%。

基本支出预算1298.54万元，占总支出预算100%，比2021年1686.48万元减少387.94万元，下降23%，原因是离退休人员正常减员。项目支出预算0万元，与2021年持平。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

北京电子控股有限责任公司本级项目支出预算0万元。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

本单位2022年无政府采购安排的预算。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

本单位2022年无项目支出绩效目标。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京电子控股有限责任公司本级共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第二部分 2022年单位预算报表

附件：北京电子控股有限责任公司本级2022年度单位预算报表