北京电子控股有限责任公司-凯发k8娱乐

目 录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）是公办全日制高等职业院校，是北京市财政全额拨款事业单位。北京信息职业技术学院于1954年建校。1954年第二机械工业部在北京酒仙桥电子工业区创建“华北第四工业学校”。1956年命名为“北京无线电工业学校”。1999年9月，为了适应北京社会经济发展需要，加速培养信息产业技术应用人才，经国家教育部与北京市教委批准，北京无线电工业学校与北京成人电子信息大学合并组建北京信息职业技术学院。2003年将两所国家级重点中专学校北京市计算机工业学校与北京市电子工业学校并入北京信息职业技术学院。2021年将北京市电子工业党校并入北京信息职业技术学院，全称变更为北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）。高职教育事业不断发展壮大。

（二）机构设置情况

北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）隶属于北京电子控股有限责任公司，属行业办学普通高校。现有校本部、东坝校区、花乡校区、西什库校区和电子城校区五个校区。北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）设立电子信息学院、产业互联网学院、人工智能学院、数字商务学院、数字艺术学院、教育与健康学院、基础教育学院、通用能力教学部、马克思主义学院，共9个教学机构。设有党政管理机构21个，包括：党委办公室、党委组织部（统战部）、党委宣传部、纪检监察处、学校办公室、发展规划处、人事处、党校教育中心、校企合作办公室、教务处、科研处、信息中心、国际教育部、学生处、团委、工会办公室、审计法务处、财务资产处、保卫处、总务处、继续教育学院。

（三）人员构成情况

北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）事业编制973人，实有人数578人；离退休人员690人，其中：离休6人，退休684人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算39149.37万元，比2021年41126.21万元减少1976.84万元，下降4.81%。其中：本年财政拨款收入32948.84万元,比2021年33848.09万元减少899.25万元；本年其他资金收入4249.73万元,比2021年4288.83万元减少39.1万元；上年结转结余资金1950.81万元,比2021年2989.28万元减少1038.47万元。

（二）支出情况说明

2022年支出预算39149.37万元，比2021年41126.21万元减少1976.84万元，下降4.81%。

基本支出预算35409.98万元，占总支出预算90.45%，比2021年34251.13万元增加1158.85万元，增长3.38%，主要原因是落实事业单位改革调整所致。项目支出预算3739.39万元，比2021年6544.77万元减少2805.38万元，下降42.86%，减少原因是根据事业发展计划，调整项目支出。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）预算项目主要为双高项目、特高项目、改善办学条件、学生资助项目经费等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算9.78万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少0.6万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费。2022年预算数0.5万元，与上年预算数持平。2022年公务接待费主要用于教学 、培训等对外公务接待等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数9.28万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数9.28万元，其中：公务用车燃油5.18万元，公务用车维修1.7万元，公务用车保险1.7万元，其他支出0.7万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数9.88万元减少0.6万元。主要原因是压减公务用车使用。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）政府采购预算总额5137.74万元，其中：政府采购货物预算2278.17万元，政府采购工程预算165.91万元，政府采购服务预算2693.66万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市信息职业技术学院（北京电子工业党校）填报绩效目标的预算项目21个，占本单位全部预算项目21个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3545.78万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市信息职业技术学院（北京电子工业党校）共有车辆38台，共计912.15万元；单位价值50万元以上的通用设备101台（套），共计9228.88万元，单位价值100万元以上的专用设备3台（套）、共计399.3万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2022年单位预算报表

附件：北京市信息职业技术学院（北京电子工业党校）2022年度单位预算报表